为全面评估内部控制体系运行的有效性与健全性，提升风险管理水平，夯实稳健经营根基，近日，邹城市支行严格遵循总行统一部署与要求，全面启动并扎实推进2025年度内部控制自我评价工作。本次内控自评工作以“全覆盖、重实效、促提升”为原则，旨在通过系统性的自我检视与评估，及时发现并弥补管理短板与潜在风险。支行高度重视，成立了由行领导牵头、各部门负责人协同参与的自评工作领导小组，明确职责分工，制定了详实的自评实施方案与时间表。评价范围全面覆盖信贷业务、财务会计、运营管理、信息科技、安全保卫及合规操作等关键领域与重要流程。自评过程中，支行坚持“制度梳理与执行检查并重、定性分析与定量评估结合”。各部门严格对照监管规定、内部管理制度及操作规程，通过调阅档案、系统核查、访谈座谈、穿行测试等多种方式，对授权审批、岗位制衡、关键控制点执行、监督检查机制运行等情况进行了深入细致的排查与客观评估。重点聚焦业务发展的关键环节与风险易发领域，着力揭示内部控制设计与执行中可能存在的薄弱环节。
此次年度内控自评，不仅是对支行全年内控管理成效的一次集中检验，更是持续优化管理、防范风险的前瞻性举措。通过自评，进一步强化了全员的内控合规意识，明晰了风险责任。针对自评中发现的问题与不足，支行将建立清单台账，深入剖析根源，制定切实有效的整改措施与完善计划，明确责任人与完成时限，确保整改到位，形成“评价－整改－提升”的闭环管理机制。
下一步，邹城市支行将以此次内控自评为契机，持续强化内部控制“三道防线”建设，将内控要求深度融入日常经营管理，不断提升制度的执行力与约束力，为全行依法合规经营、实现更高质量发展构筑更加坚实牢固的防线。（师娜）
